Bij het opstellen van de begroting 2024-2027 is een nieuw jaarschijf toegevoegd. Namelijk het jaar 2027. Voor de overzichtelijkheid en het kunnen volgen van het coalitieakkoord 2022-2026 is een overzicht bijgevoegd van het coalitieakkoord met daarin actualisatie naar de huidige situatie.
Actualisatie coalitieakkoord | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € 1.000 (+=baat,voordeel/ -=last,nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | S/I |
Woningbouwopgave: Projectleiding, ontwikkeling org en ondersteuning | 100 | S | |||
Project Ooigraaf: Nieuwbouw zwembad | -100 | -1.231 | -850 | S | |
BE- Ontwikkeling Ooigraaf basketbalveld | -52 | -52 | S | ||
BE- renovatie Montijn | -100 | -100 | S | ||
Herinrichting Geerstraat | 18 | 18 | S | ||
Herinrichting Leegstraat | 17 | 17 | S | ||
EW- Onstluiting Ewijk Zuid | -1.073 | S | |||
Visie en uitbreiding circulair bedrijventerrein en realisatie | -250 | S | |||
Aanpassen / nieuwbouw Leghe Polder n.a.v. onderzoek | -748 | S | |||
Aanpassen Klaver Vier | -225 | S | |||
Project gemeentehuis (onderzoek) | 50 | I | |||
Gemeente kantoor (kapitaallasten meubilair en aanpassing gebouw) | -21 | 21 | -319 | -254 | S |
Totaal | 29 | -79 | -1.667 | -3.417 |
Jaarschijf 2027 toevoeging
Kolom met jaartal 2027 is ingevoegd. Het coalitieakkoord bevatte namelijk investeringen tot en met 2026.
Woningbouwopgave
Er is sprake van een afbouw van de uitgaven voor projectleiding en ontwikkeling van de projectorganisatie. In 2027 wordt het budget bijgesteld van € 300.000 naar € 200.000, verlaging van € 100.000.
Project Ooigraaf: nieuwbouw zwembad
In het coalitieakkoord is gerekend met de ontwikkeling en bouw tot en met 2025. Het jaar van ingebruikname tenslotte 2026. In de huidige plannen is echter sprake van ingebruikname in het jaar 2025. Hierdoor starten de kapitaallasten vanaf 2026. Dit is op basis van de gekozen variant ca € 850.000 structureel per jaar. Het jaar 2026 zal het huidige zwembad buiten gebruik worden gesteld waardoor de restwaarde van ‘De Plons’ zal leiden tot een éénmalige afboeking uit de activa administratie. Voor het jaar 2025 zijn kapitaallasten gereserveerd van € 100.000 als schatting om rentelasten te kunnen dragen die voortvloeien uit de stand van het onderhanden werk van de bouw van het zwembad op 1 januari 2025.
Ontwikkeling Ooigraaf Basketbalveld
Dit betreffen de kapitaallasten die voortkomen uit de aanleg (gereed in 2025) van het basketbalveld op de locatie Ooigraaf.
Renovatie Montijn,
In het coalitieakkoord 2022-2026 zit reeds een geraamde afschrijving renovatie De Montijn. Er zal in 2024 een nieuw IHP worden voorgelegd. Vooruitlopend hierop is een raming gemaakt om een renovatie te laten plaatsvinden waarbij de levensduur met 20 jaar verlengd wordt voor een bedrag van € 2.000.000.
Herinrichting Geerstraat en Leegstraat
De kapitaallasten voor de herinrichting van beide straten zijn reeds opgenomen in andere budgetten (wegen/rioleringsplanning).
Ontsluiting Ewijk Zuid
Kapitaallasten behorende bij een investeringsomvang in een bovenwijkse voorziening van (schatting) ca € 21 miljoen voor ontsluiting van de wijk.
Visie en uitbreiding Bedrijventerrein
In het coalitieplan is visie en uitbreiding van het bedrijventerrein overeengekomen. Dit betreffen de ingaande kapitaallasten van € 250.000 na de gedane investering.
Aanpassen/ nieuwbouw Leghe Polder n.a.v. onderzoek
De schatting is dat er een investeringslast van ca 15 miljoen mee gemoeid is. Dit betekent vanaf 2027 een kapitaallast van ca. € 748.000 per jaar.
Aanpassingen onderwijs Klaver Vier
In het coalitieakkoord 2022-2026 is gesproken van een PM bedrag. Vooruitlopend op het nieuwe IHP is een raming gemaakt waarbij verwacht wordt een investering te doen van € 4.500.000 met bijbehorende kapitaallasten van € 225.000.
Project gemeentehuis
Voorafgaand aan de investeringen (zie Gemeentekantoor) zal in 2023 een voorbereidingsonderzoek plaatsvinden in plaats van 2024. Vervolgens wordt na uitwerking van de voorbereidingen (onderzoeken) overgegaan worden tot realisatie zoals vermeld bij het kopje ‘gemeentekantoor’.
Gemeentekantoor
Concretisering van het onderzoek (zie project gemeentehuis) dat in 2023 wordt uitgevoerd zal leiden tot investeringen in deze faciliteit. Vooralsnog is rekening gehouden met kapitaallasten a.g.v. investeringen in een gemeentekantoor. Kapitaallasten meubilair € 15.000 vanaf 2024. Kapitaallasten aanpassingen gebouw € 300.000 vanaf 2026.