Onderstaand overzicht geeft de baten en de lasten verdeeld over de taakvelden zoals die zijn voorgeschreven door het BBV.
Taakvelden (x € 1.000) | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+=voordeel/-=nadeel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
0.1 | Bestuur | Lasten | -2.098 | -2.102 | -2.166 | -2.233 | |
Baten | 57 | ||||||
Saldo | -2.041 | -2.102 | -2.166 | -2.233 | |||
0.2 | Burgerzaken | Lasten | -716 | -747 | -779 | -805 | |
Baten | 466 | 484 | 503 | 503 | |||
Saldo | -250 | -262 | -276 | -302 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -992 | -1.007 | -697 | -714 | |
Baten | 762 | 762 | 437 | 437 | |||
Saldo | -230 | -245 | -261 | -277 | |||
0.4 | OVERHEAD, Ondersteuning organisatie | Lasten | -10.955 | -10.856 | -11.401 | -11.625 | |
Baten | 576 | 484 | 484 | 484 | |||
Saldo | -10.379 | -10.373 | -10.917 | -11.141 | |||
0.5 | Treasury | Lasten | 336 | -119 | -1.151 | -47 | |
Baten | 117 | 112 | 107 | 107 | |||
Saldo | 453 | -7 | -1.044 | 60 | |||
0.61 | OZB woningen; eigenaren lasten | Lasten | -408 | -279 | -279 | -279 | |
Baten | 5.231 | 5.388 | 5.549 | 5.716 | |||
Saldo | 4.823 | 5.109 | 5.270 | 5.437 | |||
0.62 | OZB niet-woningen; gebruikers baten | Lasten | -290 | -199 | -199 | -199 | |
Baten | 3.454 | 3.558 | 3.665 | 3.775 | |||
Saldo | 3.164 | 3.359 | 3.466 | 3.576 | |||
0.64 | Belastingen Overig; Diversen | Lasten | -4.429 | -3.011 | -3.011 | -3.011 | |
Baten | 4.710 | 3.311 | 3.321 | 3.330 | |||
Saldo | 281 | 300 | 309 | 319 | |||
0.7 | Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds | Lasten | |||||
Baten | 47.824 | 49.471 | 47.209 | 47.740 | |||
Saldo | 47.824 | 49.471 | 47.209 | 47.740 | |||
0.8 | Ov.baten en lasten; stelposten | Lasten | -75 | -75 | -9 | -75 | |
Baten | 191 | 191 | 20 | 20 | |||
Saldo | 116 | 116 | 11 | -55 | |||
0.90 | Vennootschapsbelasting (VPB) | Lasten | |||||
Baten | |||||||
Saldo | |||||||
0.91 | Mutaties reserves | Lasten | -673 | -717 | -149 | -149 | |
Baten | |||||||
Saldo | -673 | -717 | -149 | -149 | |||
0.92 | Resultaat v/d rekening van baten/lasten | Lasten | -27 | -2.164 | 2.334 | 3.032 | |
Baten | |||||||
Saldo | -27 | -2.164 | 2.334 | 3.032 | |||
Bestuur en ondersteuning | -20.326 | -21.275 | -17.507 | -16.105 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | Lasten | -1.756 | -1.763 | -1.771 | -1.808 | |
Baten | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Saldo | -1.753 | -1.760 | -1.768 | -1.805 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Lasten | -576 | -599 | -623 | -648 | |
Baten | 32 | 33 | 34 | 34 | |||
Saldo | -544 | -566 | -589 | -614 | |||
Veiligheid | -2.333 | -2.363 | -2.394 | -2.456 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | Lasten | -3.424 | -3.441 | -3.469 | -4.630 | |
Baten | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
Saldo | -3.352 | -3.369 | -3.397 | -4.558 | |||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.424 | -3.441 | -3.469 | -4.630 | |||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | Lasten | -229 | -194 | -197 | -449 | |
Baten | 52 | 52 | 53 | 53 | |||
Saldo | -176 | -142 | -144 | -396 | |||
3.4 | Economische promotie; toerisme | Lasten | -125 | -122 | -114 | -150 | |
Baten | 300 | 301 | 311 | 318 | |||
Saldo | 175 | 179 | 197 | 167 | |||
Economie | -354 | -316 | -310 | -599 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Lasten | -795 | -787 | -780 | -991 | |
Baten | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
Saldo | -696 | -688 | -681 | -892 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | -1.306 | -1.316 | -1.327 | -1.338 | |
Baten | 295 | 295 | 295 | 295 | |||
Saldo | -1.011 | -1.021 | -1.031 | -1.042 | |||
Onderwijs | -2.101 | -2.104 | -2.107 | -2.329 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | Lasten | -264 | -265 | -258 | -123 | |
Baten | 144 | 144 | 135 | ||||
Saldo | -121 | -121 | -122 | -123 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | Lasten | -1.483 | -1.505 | -2.673 | -2.311 | |
Baten | 297 | 297 | 297 | 297 | |||
Saldo | -1.186 | -1.208 | -2.376 | -2.014 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie,-productie,-particip. | Lasten | -420 | -453 | -419 | -409 | |
Baten | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Saldo | -419 | -452 | -418 | -408 | |||
5.4 | Musea | Lasten | -26 | -16 | -16 | -17 | |
Baten | |||||||
Saldo | -26 | -16 | -16 | -17 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | Lasten | -139 | -138 | -138 | -138 | |
Baten | |||||||
Saldo | -139 | -138 | -138 | -138 | |||
5.6 | Media | Lasten | -539 | -560 | -580 | -580 | |
Baten | |||||||
Saldo | -539 | -560 | -580 | -580 | |||
5.7 | Openbaar groen/recreatie; watergangen | Lasten | -3.430 | -3.456 | -3.502 | -3.538 | |
Baten | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Saldo | -3.419 | -3.445 | -3.491 | -3.527 | |||
Sport, cultuur en recreatie | -6.301 | -6.392 | -7.586 | -7.116 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -6.322 | -5.042 | -5.243 | -6.069 | |
Baten | 2.037 | 897 | 860 | 791 | |||
Saldo | -4.285 | -4.145 | -4.382 | -5.278 | |||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Lasten | -863 | -899 | -911 | -925 | |
Baten | |||||||
Saldo | -863 | -899 | -911 | -925 | |||
6.3 | Inkomensregelingen; Bijz.bijstand | Lasten | -7.983 | -7.749 | -7.772 | -7.794 | |
Baten | 6.289 | 6.289 | 6.289 | 6.289 | |||
Saldo | -1.694 | -1.460 | -1.482 | -1.505 | |||
6.4 | Begeleide participatie; Soc.Werkvoorz. | Lasten | -7.749 | -7.782 | -7.566 | -7.270 | |
Baten | |||||||
Saldo | -7.749 | -7.782 | -7.566 | -7.270 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht | Lasten | -1.430 | -1.432 | -1.463 | -1.483 | |
Baten | |||||||
Saldo | -1.430 | -1.432 | -1.463 | -1.483 | |||
6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | Lasten | -1.312 | -1.327 | -1.343 | -1.360 | |
Baten | |||||||
Saldo | -1.312 | -1.327 | -1.343 | -1.360 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+;schuldhulp | Lasten | -953 | -969 | -1.012 | -1.057 | |
Baten | |||||||
Saldo | -953 | -969 | -1.012 | -1.057 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18-; Indiv.voorz | Lasten | -5.025 | -5.049 | -5.073 | -5.098 | |
Baten | |||||||
Saldo | -5.025 | -5.049 | -5.073 | -5.098 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+; opvang/beschermd | Lasten | -339 | -322 | -331 | -340 | |
Baten | 168 | 168 | 168 | 168 | |||
Saldo | -171 | -154 | -163 | -172 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | Lasten | -2.934 | -2.934 | -2.934 | -2.934 | |
Baten | |||||||
Saldo | -2.934 | -2.934 | -2.934 | -2.934 | |||
Sociaal domein | -34.910 | -33.505 | -33.646 | -34.330 | |||
7.1 | Volksgezondheid; Openb.gezondheidszorg | Lasten | -1.584 | -1.595 | -1.565 | -1.452 | |
Baten | 167 | 167 | 126 | 1 | |||
Saldo | -1.417 | -1.428 | -1.439 | -1.451 | |||
7.2 | Riolering | Lasten | -2.016 | -2.023 | -2.052 | -2.057 | |
Baten | 2.792 | 2.811 | 2.830 | 2.849 | |||
Saldo | 776 | 788 | 778 | 792 | |||
7.3 | Afval | Lasten | -2.668 | -2.600 | -2.625 | -2.562 | |
Baten | 3.193 | 3.113 | 3.139 | 3.057 | |||
Saldo | 524 | 513 | 513 | 495 | |||
7.4 | Milieubeheer; energiebeheer | Lasten | -1.899 | -1.914 | -1.727 | -1.739 | |
Baten | 849 | 854 | 854 | 854 | |||
Saldo | -1.050 | -1.060 | -874 | -885 | |||
7.5 | Begraafplaatsen | Lasten | -43 | -43 | -43 | -43 | |
Baten | 53 | 54 | 56 | 57 | |||
Saldo | 9 | 11 | 13 | 14 | |||
Volksgezondheid en Milieu | -8.211 | -8.174 | -8.012 | -7.852 | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | Lasten | -419 | -432 | -445 | -459 | |
Baten | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Saldo | -319 | -332 | -345 | -359 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | Lasten | -3.671 | -3.398 | -2.670 | -2.659 | |
Baten | 3.019 | 2.977 | 2.229 | 2.197 | |||
Saldo | -652 | -421 | -441 | -462 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | Lasten | -2.017 | -1.812 | -1.823 | -1.834 | |
Baten | 707 | 714 | 714 | 714 | |||
Saldo | -1.310 | -1.098 | -1.109 | -1.120 | |||
VHROSV | -6.108 | -5.641 | -4.938 | -4.952 | |||
Totaal taakvelden | Lasten | -84.067 | -83.211 | -79.969 | -80.370 | ||
Baten | 84.067 | 83.211 | 79.969 | 80.370 | |||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||