Hieronder staat meerjarig het programmaplan.
Dit is een voorgeschreven indeling conform artikel 8 van het BBV. In de door de gemeente zelf geformuleerde programma's zitten een aantal onderdelen die afzonderlijk in onderstaande tabel moeten worden weergegeven. Deze komen voornamelijk uit onze programma's 7 en 9. Programma 8 OZB is in z'n geheel opgenomen bij het onderdeel lokale heffingen.
Totaal overzicht baten en lasten | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
in € (+=voordeel/-=nadeel) | ||||
Werk en inkomen | -6.590.108 | -6.254.940 | -6.110.374 | -5.876.101 |
Jeugd | -9.440.827 | -9.475.552 | -9.512.016 | -9.550.332 |
Maatschappelijke ondersteuning | -12.351.878 | -12.401.805 | -12.703.160 | -13.667.599 |
Welzijn en educatie | -6.772.166 | -6.861.769 | -8.047.301 | -7.960.919 |
Omgeving | -4.979.415 | -4.823.489 | -4.918.015 | -6.140.798 |
Openbare orde en veiligheid | -2.297.939 | -2.326.809 | -2.356.835 | -2.419.087 |
Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN | -2.838.520 | -2.682.170 | -2.864.508 | -3.023.770 |
Overige eigen middelen PROGR PLAN | -1.075.126 | -810.024 | -632.531 | -906.208 |
Totaal programma | -46.345.979 | -45.636.558 | -47.144.739 | -49.544.814 |
Dekking-Algemene Uitkering | 47.824.000 | 49.471.000 | 47.209.000 | 47.740.000 |
|---|---|---|---|---|
Dekking-Dividend | 72.697 | 72.697 | 72.697 | 72.697 |
Dekking-Financiering | 357.979 | -96.613 | -1.128.189 | -24.995 |
Dekking-Lokale heffingen | 9.223.317 | 9.501.007 | 9.787.027 | 10.078.116 |
Dekking-Ov.algemene dekkingsmiddelen | 21.989 | 16.989 | 11.989 | 11.989 |
Onvoorzien | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
Overhead | -10.379.453 | -10.372.738 | -10.917.195 | -11.140.944 |
Mutaties reserves | -672.581 | -717.218 | -149.371 | -149.371 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo rekeningresultaat | 26.970 | 2.163.567 | -2.333.781 | -3.032.321 |
|---|