Programma's (x € 1.000) | Rekening | Begroot | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+=voordeel/-=nadeel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Werk en inkomen | 6.132 | 6.289 | 6.289 | 6.289 | 6.289 | 6.289 | ||
Jeugd | 4 | 3 | 26 | 26 | 31 | 3 | ||
Maatschappelijke ondersteuning | 1.147 | 961 | 1.212 | 1.209 | 1.126 | 960 | ||
Welzijn en educatie | 917 | 803 | 905 | 898 | 891 | 757 | ||
Omgeving | 9.365 | 8.438 | 8.178 | 8.209 | 7.903 | 7.922 | ||
Openbare orde en veiligheid | 10.083 | 3.215 | 1.172 | 36 | 37 | 37 | ||
Bestuur en algemene ondersteuning | 50.882 | 51.152 | 53.515 | 53.623 | 51.209 | 51.740 | ||
Onroerende zaakbelasting | 7.654 | 8.029 | 8.685 | 8.946 | 9.214 | 9.490 | ||
Overige eigen middelen | 7.760 | 957 | 3.788 | 3.760 | 3.027 | 3.011 | ||
Totaal baten programma's | 93.944 | 79.847 | 83.771 | 82.995 | 79.727 | 80.210 | ||
Werk en inkomen | -13.364 | -13.363 | -12.879 | -12.544 | -12.400 | -12.165 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd | -9.279 | -9.498 | -9.466 | -9.501 | -9.543 | -9.554 |
Maatschappelijke ondersteuning | -11.396 | -12.857 | -13.564 | -13.611 | -13.829 | -14.628 |
Welzijn en educatie | -7.194 | -8.647 | -7.677 | -7.760 | -8.938 | -8.718 |
Omgeving | -11.811 | -13.164 | -13.454 | -13.248 | -13.062 | -14.222 |
Openbare orde en veiligheid | -8.622 | -3.285 | -3.470 | -2.363 | -2.394 | -2.456 |
Bestuur en algemene ondersteuning | -15.402 | -19.269 | -18.626 | -17.379 | -18.985 | -18.265 |
Onroerende zaakbelasting | ||||||
Overige eigen middelen | -8.847 | -1.172 | -4.230 | -3.925 | -3.001 | -3.245 |
Totaal lasten programma's | -85.915 | -81.254 | -83.367 | -80.330 | -82.153 | -83.253 |
Saldo baten en lasten | 8.029 | -1.407 | 404 | 2.665 | -2.426 | -3.043 |
Mutaties in reserves | ||||||
Dotaties | -2.508 | -1.469 | -673 | -717 | -149 | -149 |
Onttrekkingen | 3.810 | 2.194 | 296 | 216 | 242 | 160 |
Begrotingresultaat | 9.331 | -681 | 27 | 2.164 | -2.334 | -3.032 |